丫丫个呸的....!!!公司的销售制度是什么哦......

只学过公司规章制度..采购.财务制度...销售的不懂...

求高手找个范本给我参考参考......明天要用哦````````

很芒

企业销售管理制度

第一章 总则
    第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
    第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
    第二章 市场预测
    第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
    1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
    2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
    3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
    4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
    第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
    第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
    第三章 经营决策
    第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
    第七条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
    第四章 产销平衡及签订合同
    第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
    第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
    第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
    第十一条 参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
    第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
    第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金
    第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。
    第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
    第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
    第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。
    第六章 建立产品销售信息反馈制度
    第十八条 销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
    第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
    第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

不知道这个有无帮助。

简单点的.
销售管理制度

一．日常工作规范

1.每天早上填写工作计划表，交经理批准后开始拜访客户。

2.每天中午和晚上返回公司填写拜访过客户的详细资料，一份交经理存档。

3.业务人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：
透彻观察对方的需求及判定对方的意愿；
利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿；
针对对方的购买意识及对商品的认知程度，检讨与我方计划的合适与否。

4.业务人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

5.对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。

6.对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。

7.不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。

8.对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。

9.业务科应针对各方面的销售情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。

10.与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

11.在与对方交易的休息之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理的认可。

12.开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。

二．客户档案馆管理制度

1.客户档案是以客户原始资料(以表单方式一家公司使用一张)，一式两份，一份公司备档，一份业务部使用。客户名册是公司机密文件，不得传阅公司以外人员。

2.客户名册的保管和阅览：
业务部在必要的时候，可随时调阅常备的交易往来客户资料。对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。

3.业务部应一年2次(2月、8月)定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入、订正。业务部对于有关客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入之。

4.将客户的资料整理成卡片，并将下列几项事由记录下来经常做修正：
a.客户公司电话；E-MAIL地址。
b.负责人联络方式（宅电；手机；E-MAIL）
c.客户需求状况（需求明细；以及价格表）

三．收款办法

业务员不可向客户讲出自己的销售待遇。每笔合同签订之日起，客户应付50%-70%预付款，余款在合同到期时由业务员负责催讨。

对每一家客户都要养成"按期收款"的习惯，业务员的销售补贴在客户余款结清后方能发放。
　　
　　
四.销售人员考核办法

（一）奖励办法：

1.提供公司"行销新构想"，而为公司采用，即记小功一次。

2.该"行销新构想"一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终奖金加倍。

3.业务员主动反映可开发的"新产品"而为公司采用，即记小功一次。

4.该"新产品"一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终奖金加倍。

5.提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

6.客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。

7.开拓"新地区"、"新产品"、或"新客户"，成效卓著者，记小功一次。

8.达成上半年业绩目标者，记小功一次。

9.达成全年度业绩目标者，记小功一次。

10.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。

11.其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

（二）惩罚办法：

1.挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径进行索赔。

2.与客户串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

3.借公司名头做私人生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

4.凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。

5.挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

6.上半年销售未达销售目标的70% 者，记小过一次。

7.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次

8.未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

9.不服从上司指挥者：
a.言语顶撞上司者，记小过一次。
b.不遵照上司命令行事者，记大过一次。
c.公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

恩 LS这个才对吧   没帮上忙  呵呵。。。- -！

上面的都写的差不多了

多谢大家．．．今天已经圆满结素这任务了。．．

,不错,是不是很兴奋啊,完成了任务

本来是很兴奋的!!

后来才晓得做完了这件...还会有更多的下一件.. !